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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-03-22 09:19

借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；銀行存款 
填寫在預(yù)交稅款欄次

楊靜 追問

2018-03-22 09:20

為什么不填在已交稅款那欄。

鄒老師 解答

2018-03-22 09:21

你好，因?yàn)檫@個(gè)屬于預(yù)交

楊靜 追問

2018-03-22 09:22

那我只填寫預(yù)交那欄。需要做賬務(wù)處理嗎。針對預(yù)交那欄

鄒老師 解答

2018-03-22 09:22

你好，預(yù)交的分錄就是   借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；銀行存款

楊靜 追問

2018-03-22 09:24

這樣是不是代開專票的所有賬務(wù)處理，就都做完了

鄒老師 解答

2018-03-22 09:25

你好，如果有附加稅，需要做附加稅的計(jì)提，繳納才算完成了的

楊靜 追問

2018-03-22 09:27

明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-03-22 09:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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2018-03-22 09:19:02
你好，代開發(fā)票預(yù)交的稅款，填寫在增值稅申報(bào)表的本期預(yù)繳稅額欄次?
2021-07-23 17:55:42
你好，需要填寫的。填寫后繳納的增值稅在已預(yù)交稅金里面填上已經(jīng)繳納的增值稅。
2019-09-30 13:55:48
銷售額填寫在增值稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人）相應(yīng)的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”和“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票銷售額”欄內(nèi)。稅款填寫并包含在“本期應(yīng)納稅額”和“應(yīng)納稅額合計(jì)”內(nèi)，填寫在“本期預(yù)繳稅額”內(nèi)。
2018-03-22 10:26:33
您好，在稅務(wù)發(fā)票那欄，就不要填寫這張已經(jīng)作廢的代開專票了。
2017-01-14 15:32:56
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