郭老師 解答

2024-01-18 09:56

第二個(gè)不合適，你這樣的得反結(jié)賬修改，第三個(gè)可以的。

超帥的花卷 追問(wèn)

2024-01-18 10:14

方案一，如果年末沖了暫估呢，還行？
方案二，不反結(jié)賬，直接手動(dòng)修改財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)，并更正申報(bào)23年前幾個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表，妥否？
方案三，之前有個(gè)老師說(shuō)，不可以，哈哈

郭老師 解答

2024-01-18 10:15

第一可以的，你充了暫估的話(huà)，用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)減。

郭老師 解答

2024-01-18 10:15

不可以的，你的年初數(shù)和年末就不一樣了。

郭老師 解答

2024-01-18 10:15

這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，可以的。

超帥的花卷 追問(wèn)

2024-01-18 10:45

方案一，假設(shè)應(yīng)付暫估年末沖了，4月來(lái)了18萬(wàn)，匯算還沒(méi)做完，直接調(diào)增 2萬(wàn)。不涉及賬務(wù)調(diào)整了吧？
方案二，我改的是23年初數(shù)啊不就是22年期末嗎

郭老師 解答

2024-01-18 10:47

你好，你年末都收都已經(jīng)充了應(yīng)付賬款2萬(wàn)，發(fā)票到了之后，你暫估和發(fā)票一樣的，不涉及到賬務(wù)處理，也不需要納稅調(diào)增啊。

郭老師 解答

2024-01-18 10:48

一個(gè)方案一個(gè)方案的來(lái)解釋吧，先弄第一個(gè)，你已經(jīng)充了2萬(wàn)，你暫估的是18，發(fā)票到了是18，為什么要需要調(diào)整？

超帥的花卷 追問(wèn)

2024-01-18 10:55

我暫估的20萬(wàn)，沖的也是20啊，2萬(wàn)是23年才能知道啊

郭老師 解答

2024-01-18 10:57

你好，第一個(gè)你暫估了20，紅沖了20沒(méi)有抵扣，然后你匯算清交之前收到了發(fā)票，賬上做18，應(yīng)該納稅調(diào)減18呀，你少抵扣了18。