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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-03-22 20:19

您好，可以退稅，進(jìn)項(xiàng)做退稅處理，不能退的，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。

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您好，可以退稅，進(jìn)項(xiàng)做退稅處理，不能退的，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2018-03-22 20:19:31
第23欄“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”
2020-02-22 14:35:37
在申報(bào)退稅前，就要計(jì)算應(yīng)退稅額和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-11-09 22:21:14
你直接附表二轉(zhuǎn)出就行了
2021-12-09 16:16:50
您好！1、外貿(mào)出口企業(yè)在貨物出口確認(rèn)收入當(dāng)月應(yīng)在增值申報(bào)表主表第8欄“免貨物及勞務(wù)銷售額”中反映當(dāng)期確認(rèn)外銷銷售額；2、外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月認(rèn)證相符用于出口退申報(bào)防偽控增值專用發(fā)票應(yīng)在增值申報(bào)表附列資料（表二）中第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)額中第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”中反映；3、外貿(mào)企業(yè)上月認(rèn)證相符用于出口退申報(bào)防偽控增值專用發(fā)票應(yīng)在增值申報(bào)表附列資料（表二）中第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)額中第23欄“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”中反映；4、增值申報(bào)表附列資料（表二）中第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)額中第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”應(yīng)等于第23欄“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”與第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”之和；5、增值申報(bào)表附列資料（表二）中第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)額中第26欄“按照法規(guī)定不允許抵扣”應(yīng)反映期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣防偽控增值專用發(fā)票中按照法規(guī)定不允許抵扣而只能作為出口退憑證用防偽控增值專用發(fā)票；6、增值申報(bào)表附列資料（表二）中第一項(xiàng)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)額中第11欄“外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)額抵扣證明”應(yīng)反映務(wù)機(jī)關(guān)出口退部門開具《外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征貨物進(jìn)項(xiàng)額抵扣證明》允許抵扣進(jìn)項(xiàng)額。
2017-06-22 22:39:47
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