去年的發(fā)生的銷售，當時沒有開發(fā)票，已經(jīng)做過不開票收入并且已經(jīng)報稅了，現(xiàn)在客戶要求我們開票，改怎么操作呢。

答： 你好，正常開具發(fā)票，賬面先紅沖不開票分錄，再列正常分錄。在申報表附表一的”未開票收入“中填列相應的負數(shù)

老師，開了張銷項發(fā)票發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開錯，并且票已經(jīng)給客戶了，當月沒作廢，次月客戶把發(fā)票退回，我這邊要怎么操作呢

答： 你好? ? 你是開的專票? ?購買方認證了嗎？??

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們開出去的發(fā)票已經(jīng)跨月了，而且稅已經(jīng)報完了?？蛻衄F(xiàn)在要求開專票，這個怎么操作啊

答： 你好，這月開負數(shù)，然后開專票