歡歡 追問

2024-01-25 09:23

收到發(fā)票
借：財務(wù)費用 -2萬 
貸：應(yīng)付利息 -2萬 

借：財務(wù)費用 2萬 
貸：其他應(yīng)收款  2萬 最后應(yīng)該是其他應(yīng)收款吧，因為我剛開始入得是其他應(yīng)收款 2萬

小菲老師 解答

2024-01-25 09:26

同學(xué)，你好
你沖計提

歡歡 追問

2024-01-25 09:55

這樣的話不是其他應(yīng)收款、應(yīng)付利息2頭都掛著？要不你重新幫我梳理下吧，從付錢、計提、發(fā)票入賬，這幾憑證分別怎么做

小菲老師 解答

2024-01-25 09:57

我們12月份有個貸款利息2萬沒有收到發(fā)票，
做了借：其他應(yīng)收款 2萬 貸：銀行存款 2萬 ，
年底了是要計提的吧，借：財務(wù)費用 2萬 貸：應(yīng)付利息 2萬 ，
那到時收到發(fā)票是直接做：
借：財務(wù)費用 -2萬 
貸：應(yīng)付利息 -2萬 

借：財務(wù)費用 2萬 
貸：應(yīng)付利息 2萬 
借：應(yīng)付利息 2萬 
貸：其他應(yīng)收款 2萬 

歡歡 追問

2024-01-25 10:06

那應(yīng)付利息可以設(shè)置耳機(jī)科目應(yīng)付利息-農(nóng)業(yè)銀行嗎？

小菲老師 解答

2024-01-25 10:08

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

歡歡 追問

2024-01-25 10:09

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2024-01-25 10:10

不客氣，祝工作順利