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員工拿附有發(fā)票的報銷單報銷,經財務審核無誤后會計先入賬了,入賬后這個報銷單還要拿去走流程付款,請問會計入報銷費用的這個憑證的原始憑證怎么辦,因為報銷單拿去走付款流程了
老師 ,假如發(fā)票提前拿回來,未付款,已計入應付賬款 ,隔幾個月用現(xiàn)金付款 現(xiàn)在報銷的話,報銷單需要付什么憑證么

