西 追問

2018-03-27 14:53

當(dāng)時只記賬了，稅務(wù)沒有申報，現(xiàn)在要如何調(diào)？

江老師 解答

2018-03-27 14:54

那就直接沖掉處理    ，按普通發(fā)票入賬

西 追問

2018-03-27 15:00

老師 現(xiàn)在跨年了，計入稅金的金額計未分配利潤嗎？

江老師 解答

2018-03-27 15:07

實際上是影響未分配利潤的數(shù)據(jù)，但你現(xiàn)在調(diào)賬后，這個影響就消除了

西 追問

2018-03-27 15:10

老師 這個影響匯算清繳嗎？公司還沒有進(jìn)行17年所得稅年報

江老師 解答

2018-03-27 15:19

金額較小，就是影響的是少計了費(fèi)用，這個少計的金額就是進(jìn)項稅額，這個導(dǎo)致未分配利潤增加了進(jìn)項稅額