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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-03-29 08:59

想看哪個科目的數(shù)據(jù)?

價值觀 追問

2018-03-29 09:07

老師,期末余額借貸我是552843.83,原來是555621.17,這個差額是應(yīng)交稅金三級科目1957.34+820之和。我不明白為何原來科目余額標(biāo)統(tǒng)計時借方把三級和一級重復(fù)統(tǒng)計的,而貸方也有一個三級科目2805.68沒有統(tǒng)計,直接借方和貸方都是555627.17

價值觀 追問

2018-03-29 09:07

老師剛發(fā)的圖片,最后一行圈數(shù)字圈歪了

價值觀 追問

2018-03-29 09:51

???老師,我再次核對了,期末余額借貸方就12個數(shù)字,沒有錄錯

江老師 解答

2018-03-29 09:54

期初余額是平的,你有本期發(fā)生額,導(dǎo)致期末余額的數(shù)據(jù)在變化了,肯定是做了憑證影響的,這個是正常的現(xiàn)象

價值觀 追問

2018-03-29 10:26

老師,我是年中接賬建賬,還沒有開始啟用賬套,試算平衡發(fā)現(xiàn)我的期初余額即原科目余額表的期末余額借方總價,貸方總計不一致

價值觀 追問

2018-03-29 10:35

老師,期初和期末余額借方總計、貸方總計如果是一級科目總計那么數(shù)據(jù)一致。而原來的科目余額表中應(yīng)交稅金期末余額借方?jīng)]有一級科目,它的統(tǒng)計數(shù)等于三級科目1957.34+820,造成重復(fù)統(tǒng)計差額有2777.4。

價值觀 追問

2018-03-29 10:36

另外應(yīng)交稅金二級科目貸方余額是28.34和1.98,三級是2805.68,這個貸方的統(tǒng)計沒有用二級三級,直接就用了借方這個差額,搞得有誤差,我都不敢啟用賬套了

江老師 解答

2018-03-29 10:55

不存在重復(fù)統(tǒng)計的事,因為你直接看一級科目的試算平衡就是對的

價值觀 追問

2018-03-29 11:00

老師,現(xiàn)在出來期末余額借方和貸方和我錄入后的期初余額借方和貸方有差額,但是如果只看一級科目就沒有誤差,原來的科目余額表多出的金額可以不管對吧?

江老師 解答

2018-03-29 11:05

一級科目是對的,就說明你錄的沒有問題,我看了,二級三級科目都沒有問題

上傳圖片 ?
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想看哪個科目的數(shù)據(jù)?
2018-03-29 08:59:28
你好,你如果全部按照科目余額表的數(shù)據(jù)錄入,方向不變數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的,或者是因為重復(fù)了而你沒錄入所以借貸都減少了
2018-03-29 09:36:09
如上,一個是140226.12一個是149785.58
2018-08-04 13:43:35
老師,是不是三級科目金額初始數(shù)據(jù)錄入是會重復(fù)統(tǒng)計,有沒有可以避免的設(shè)置或者方法
2018-03-28 23:49:35
你好需要呈現(xiàn)出來的; 比如類似附件的
2021-07-14 10:25:06
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