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張曉紅老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-02-25 13:06

同學(xué)，是要相加的 即A+B+C作為A公司合并報(bào)表的實(shí)收資本 然后再做合并抵消分錄

Dwinding 追問(wèn)

2024-02-25 13:11

合并抵消怎么做？

張曉紅老師 解答

2024-02-25 13:12

借：子公司的各類(lèi)權(quán)益（比如 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn)等） 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資

Dwinding 追問(wèn)

2024-02-25 13:14

按照我給的實(shí)際例子，可以詳細(xì)列一下會(huì)計(jì)科目/報(bào)表項(xiàng)目+金額嗎？

Dwinding 追問(wèn)

2024-02-25 13:16

你到底會(huì)不會(huì)啊

張曉紅老師 解答

2024-02-25 13:21

同學(xué) 你這個(gè)報(bào)表上的實(shí)收資本跟你問(wèn)題上描述的那幾個(gè)數(shù)字沒(méi)有對(duì)的上的 合并抵消分錄 抵的是母公司對(duì)子公司的長(zhǎng)投 借方是子公司的權(quán)益 您這個(gè)表是子公司的權(quán)益數(shù)嗎？

張曉紅老師 解答

2024-02-25 13:28

同學(xué)你可以給我提供一下B公司或者C公司的報(bào)表 然后我給你做個(gè)具體數(shù)字的分錄。合并抵消分錄不是從你發(fā)的這張表取數(shù)字的

Dwinding 追問(wèn)

2024-02-25 15:15

都是以人民幣計(jì)量的

張曉紅老師 解答

2024-02-25 15:26

站在A公司的角度 抵消B的權(quán)益：借：實(shí)收資本765783050.13 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資- B 765783050.13*51%  少數(shù)股東權(quán)益765783050.14*49% 對(duì)C同理 借：實(shí)收資本 1099496772.49 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資- C 1099496772.49*78% 少數(shù)股東權(quán)益 1099496772.49*22%

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3.9億-716448267*78%-493440926.12*51%=-420484520.58，這個(gè)是負(fù)數(shù)，難道A的合并資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本那里，要填寫(xiě)這個(gè)負(fù)4億多嗎？
2024-02-25 13:22:02
合并抵消怎么做？
2024-02-25 13:11:19
那就是簡(jiǎn)單的相加？
2024-02-25 13:11:40
固定資產(chǎn)和費(fèi)用怎么合并報(bào)表
2022-03-07 13:46:08
情況是這樣的，雖然A公司不是100%持股B公司和C公司，但是少數(shù)股東損益這個(gè)項(xiàng)目，我們?cè)瓉?lái)在賬上，從來(lái)沒(méi)有確認(rèn)過(guò)，現(xiàn)在合并報(bào)表里面還是得體現(xiàn)這個(gè)少數(shù)股東權(quán)益嗎
2024-02-26 15:39:13
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