原來哆啦A夢只是一場夢 追問

2018-03-30 09:54

沒人帶，一個人慢慢摸索，所以我暫時也不知道怎么做，還請老師多多指教

江老師 解答

2018-03-30 10:57

去年年底看2017年12月的庫存現(xiàn)金賬，賬上是否是負數(shù)呢

原來哆啦A夢只是一場夢 追問

2018-03-31 21:12

因為公司成立還沒完善，公司的錢也還沒走公帳，一直以來都是老板個人賬戶，中間出現(xiàn)負數(shù)都是老板自己墊的，一直到2018年2月才沒有負數(shù)的，2月份有錢進賬了，他就直接用這個錢沖掉他之前墊付的錢，所以這個要整理起來是不是直接在庫存現(xiàn)金里寫借庫存現(xiàn)金  貸其他應付款來把這些負數(shù)沖正，到2月時就寫相反的分錄沖掉老板之前墊付的所有費用，最后結余啊

江老師 解答

2018-03-31 21:13

有些賬是： 
借：費用類科目 
貸：其他應付款——XX老板 
是不是將其他應付款，做成現(xiàn)金了