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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-03-31 10:11

這個需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,不能抵扣進項稅

me_小丫頭 追問

2018-03-31 10:12

您好,為什么呢?另外什么情況是可以轉(zhuǎn)出的呢?

江老師 解答

2018-03-31 10:13

不能抵扣進項稅的情況,全部是做進項稅轉(zhuǎn)出。
另外用于個人福利、集體福利、免稅產(chǎn)品、招待的不能抵扣進項稅,如果開具專用發(fā)票,驗進項稅發(fā)票后,做進項稅的同時,做進項稅轉(zhuǎn)出處理

me_小丫頭 追問

2018-03-31 10:17

老師,意思是非正常損失的進項稅額可以有部分不用轉(zhuǎn)出的意思嗎?

江老師 解答

2018-03-31 10:58

非正常損失的進項稅,需要對非正常損失的進項稅做轉(zhuǎn)出處理。

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相關(guān)問題討論
這個需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,不能抵扣進項稅
2018-03-31 10:11:10
你好,自然災害造成的損失進項稅額不需要轉(zhuǎn)出的
2019-03-19 19:26:57
你好,自然災害,進項無需轉(zhuǎn)出的。
2019-05-26 16:08:16
你好,增值稅稅法里面的非正常損失是指的是因企業(yè)自身管理不善或因行政性罰沒等造成的損失,不包括自然災害造成的損失。
2020-03-28 21:12:11
您好,是的,非正常損失需要扣除
2019-02-17 12:29:08
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