史桂花 追問

2018-04-03 10:10

那怎么辦??？老師

鄒老師 解答

2018-04-03 10:11

你好，你可以做些無票收入申報，使得收入大于等于0

史桂花 追問

2018-04-03 10:16

怎么操作啊，老師，麻煩指教一下

鄒老師 解答

2018-04-03 10:16

你好，就是在附表一填寫無票收入金額，使得整體收入大于等于0

史桂花 追問

2018-04-03 10:20

比如說負(fù)數(shù)發(fā)票：金額-100元，稅額-17，價稅合計：-117，那附表一填什么數(shù)??？

鄒老師 解答

2018-04-03 10:23

你好，負(fù)數(shù)收入-100，無票收入100

史桂花 追問

2018-04-03 10:24

謝謝老師，這樣的話賬怎么做？

鄒老師 解答

2018-04-03 10:27

你好，負(fù)數(shù)做負(fù)數(shù)分錄，無票的做無票收入分錄就是了

史桂花 追問

2018-04-03 10:30

老師，在附表一，是把負(fù)數(shù)發(fā)票收入填在稅控開具，把元票收入填在，未開具發(fā)票里是嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 10:30

你好，是的，是這樣填寫的

史桂花 追問

2018-04-03 10:32

老師，還有一個問題，這筆賬以后怎么處理？開具了正數(shù)發(fā)票再沖嗎？或者以后這筆業(yè)務(wù)不開發(fā)票了呢？

鄒老師 解答

2018-04-03 10:32

你好，無票收入是無法沖銷的

史桂花 追問

2018-04-03 10:35

老師，那這筆稅款呢？怎么退回來？

鄒老師 解答

2018-04-03 10:36

你好，無法退回的，因為你做了無票收入申報，已經(jīng)把稅款抵消了

史桂花 追問

2018-04-03 10:37

老師，有3萬的稅款呢

鄒老師 解答

2018-04-03 10:38

你好，所以你開始就不應(yīng)當(dāng)在藍(lán)字發(fā)票沒有超過負(fù)數(shù)發(fā)金額的時候開具負(fù)數(shù)發(fā)票的

史桂花 追問

2018-04-03 10:38

老師，沒有其他解決方法了嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 10:38

你好，沒有其他辦法的，因為收入是不能做負(fù)數(shù)申報的