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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-03 11:14

計算出來的真實的應(yīng)交納增值稅是25351嗎？還是25411.33

琴琴 追問

2018-04-03 11:19

按照每個月計提的加起來是25411.33，但是申報時實際系統(tǒng)里顯示的是25351.28

張艷老師 解答

2018-04-03 11:22

產(chǎn)生的差額，您查找原因了嗎？如果系統(tǒng)顯示的25351.28是正確的話，就按這個數(shù)字繳納，多計提的稅金予以沖回就行了。

琴琴 追問

2018-04-03 11:27

系統(tǒng)是按總數(shù)字計算 ，但是我的賬是每個月計提，所以就形成差額了 
是把差額算入營業(yè)外收入嗎

張艷老師 解答

2018-04-03 11:29

差額是用沖回的，不能計入營業(yè)外收入科目

琴琴 追問

2018-04-03 11:34

不太明白，怎么沖回

張艷老師 解答

2018-04-03 11:49

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

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相關(guān)問題討論
計算出來的真實的應(yīng)交納增值稅是25351嗎？還是25411.33
2018-04-03 11:14:31
你好，以開票系統(tǒng) 的發(fā)票資料匯總為準
2016-10-19 17:16:41
你好，沖回減少營業(yè)外收入即可.
2018-07-08 12:29:25
借；應(yīng)交稅費 貸；主營業(yè)務(wù)收入等科目
2017-02-07 17:43:39
你好，少計提了就補計提，多計提了就沖銷
2018-07-13 15:09:09
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