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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-03-13 21:22

同學(xué)您好！  匯算清繳調(diào)減業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，利潤(rùn)表應(yīng)調(diào)整減少“利潤(rùn)總額”項(xiàng)目中的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”金額277.94元。資產(chǎn)負(fù)債表無直接變動(dòng)，因業(yè)務(wù)招待費(fèi)影響利潤(rùn)，可能間接影響未分配利潤(rùn)及所有者權(quán)益總額。確保報(bào)表間數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系正確。

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-13 21:54

利潤(rùn)增加277.94，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)增加277.94嗎？需要做賬務(wù)處理嗎？還有個(gè)稅匯算申報(bào)表，明天上午我把表發(fā)給您，老師可以指點(diǎn)我一下嗎？

易 老師 解答

2024-03-13 22:08

可以，我一般下午15點(diǎn)才上線

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:00

老師，這個(gè)是23年12月份的報(bào)表，年報(bào)招待費(fèi)這里填416.90，未分配利潤(rùn)是填14707.94嗎？沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金流量表直接保存嗎？

易 老師 解答

2024-03-14 15:08

對(duì)于23年12月份的報(bào)表，若年報(bào)招待費(fèi)填416.90元，未分配利潤(rùn)應(yīng)基于全年利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配情況填寫，若此數(shù)為年末余額，則填14707.94元。若無現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金流量表可填寫為零或按實(shí)際情況列報(bào)后保存，但需確保報(bào)表準(zhǔn)確性和完整性。

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:22

23年沒有分配利潤(rùn)，24年1月分配的利潤(rùn)，就按您說的填寫就可以了吧？個(gè)稅需要調(diào)增277.94吧？

易 老師 解答

2024-03-14 15:23

同學(xué)您好！  對(duì)于23年報(bào)表，若未分配利潤(rùn)為年末余額，則按實(shí)際余額填寫。24年1月分配的利潤(rùn)應(yīng)反映在24年的報(bào)表中。個(gè)稅是否需要調(diào)增取決于實(shí)際情況，如存在應(yīng)計(jì)入而未計(jì)入的個(gè)稅，則需調(diào)增。

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:23

這樣申報(bào)的話和賬套里面的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了，需要做賬務(wù)處理嗎？

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:28

業(yè)務(wù)招待費(fèi)694.84不能全額扣除，按實(shí)際發(fā)生額的60%和收入的千分之五，取最小值扣除個(gè)稅不需要調(diào)增277.94嗎？

易 老師 解答

2024-03-14 15:30

報(bào)表數(shù)據(jù)與賬套數(shù)據(jù)不一致時(shí)，需進(jìn)行賬務(wù)處理以確保準(zhǔn)確性。首先，核查不一致的原因，如數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或處理不當(dāng)?shù)?。然后，根?jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保報(bào)表與賬套數(shù)據(jù)一致。最后，定期審查，避免類似問題再次發(fā)生。

易 老師 解答

2024-03-14 15:30

同學(xué)您好，一般個(gè)稅不需要調(diào)增

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:36

打開個(gè)稅的表，有調(diào)增這一項(xiàng),我把報(bào)表填完發(fā)給您看看

易 老師 解答

2024-03-14 15:50

同學(xué)您好，你好，可以的， 發(fā)一下

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 15:53

老師我是個(gè)體工商戶，不需要企業(yè)所得稅匯算清繳，只是個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳，報(bào)B表，年報(bào)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整吧？

易 老師 解答

2024-03-14 15:56

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的   報(bào)B表，年報(bào)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:04

好的，老師，那個(gè)稅我填完了，想把圖片發(fā)給您，可是上傳不了圖片了

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:05

剛才還可以上傳圖片，現(xiàn)在上傳不了了

易 老師 解答

2024-03-14 16:08

同學(xué)您好，提交了嗎

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:21

老師，現(xiàn)在怎么上傳不了圖片了?

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:23

可以上傳了，個(gè)稅這樣報(bào)就行了吧？

易 老師 解答

2024-03-14 16:26

同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:26

個(gè)體戶，23年沒有給老板發(fā)工資

易 老師 解答

2024-03-14 16:29

同學(xué)您好，同學(xué)您好，問題問什么

怕孤單的歌曲 追問

2024-03-14 16:30

減除費(fèi)用填寫60000可以吧？沒有保險(xiǎn)、子女教育、贍養(yǎng)老人之類的

易 老師 解答

2024-03-14 16:32

同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題

上傳圖片 ?
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2024-03-13 21:22:25
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
匯算清繳中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除，但要滿足一定條件：一是必須是具備招待費(fèi)發(fā)生條件的，即有場(chǎng)所、材料、服務(wù)與物品形成的招待活動(dòng)；二是此外，可以招待的人員還要滿足“必須是從事招待工作的或者與本單位有業(yè)務(wù)往來的”，以及招待金額滿足相關(guān)規(guī)定的條件。 舉個(gè)例子：企業(yè)A發(fā)生的招待費(fèi)用1100元，用于招待B公司的客戶，有場(chǎng)所、材料、服務(wù)與物品形成的招待活動(dòng)，B公司與企業(yè)A有業(yè)務(wù)往來，但招待費(fèi)用超過1000元，則不予扣除；如果不超過1000元，則可以稅前扣除。
2023-02-28 10:29:26
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
2017-12-11 15:27:48
發(fā)生額的60% 營(yíng)業(yè)收入的千萬之五，哪個(gè)小按哪個(gè)抵扣
2021-05-07 14:33:37
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