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招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)能不能抵扣增值稅？如果不能抵扣分錄怎么做？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2024-03-18 10:03

不可以抵扣的招待費(fèi)，沒法抵扣增值稅的，
借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)貸銀行
然后在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選。

小左追問

2024-03-18 10:11

比如取得的專用發(fā)票是金額100元稅額6元分錄怎么做借管理費(fèi)用招待費(fèi)106 貸銀行存款 106 還是借管理費(fèi)用招待費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅額6 貸銀行存款 106 再把進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出呢？

郭老師解答

2024-03-18 10:11

借管理費(fèi)用、招待費(fèi)106貸銀行
勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選。

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