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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-18 17:32

你好,那你能分清楚這個其他應(yīng)收款里面應(yīng)該收誰的多少吧?如果能的話,借應(yīng)收賬款A(yù)BC等
貸其他應(yīng)收款商戶結(jié)算。

郭老師 解答

2024-03-18 17:32

是借銀行存款貸其他應(yīng)收款,做了這個借方有余額是吧。

逃離六樓東 追問

2024-03-18 17:50

你好,我看在23年5月份之前,賬目上的收入都是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款A(yù)BC的,5月份的時候當(dāng)時的會計把這幾個合并到了這個其他應(yīng)收款里面了,那我是要再根據(jù)收款途徑,再分回去對嗎

郭老師 解答

2024-03-18 17:56

現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

逃離六樓東 追問

2024-03-18 18:22

您看下我這樣寫對嗎?我看有三百多萬,一下子轉(zhuǎn)為收入的話。這樣等四月份申報的時候是不是就要交稅了?

郭老師 解答

2024-03-18 18:24

對的,是的,季度30萬以上需要正常交稅。你們分?jǐn)偟揭郧霸路菔遣恍枰U納的嗎?那你可以更正申報之前的。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:00

麻煩您再看下,我轉(zhuǎn)收入這筆分錄能否這樣寫呢?分?jǐn)偟脑?,幾乎是不需要繳納的,這個是要按照當(dāng)時實際月收入進(jìn)行更正申報的嘛?有沒有什么流程指導(dǎo)呢?

郭老師 解答

2024-03-19 14:01

可以的,可以這么做的。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:04

還是想請問下收入分?jǐn)偟脑挘瑤缀跏遣恍枰U納的,這個是要按照當(dāng)時實際月收入進(jìn)行更正申報的嘛?有沒有什么流程指導(dǎo)呢?

郭老師 解答

2024-03-19 14:06

電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報、作廢申報。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:27

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-19 14:28

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好,現(xiàn)在你不就是反方向沖一下就行了,收入用以前年度損益調(diào)整代替
2022-05-12 11:21:11
沒問題,分錄可以這么做。
2021-08-18 17:54:33
你好? ?B做 :借銀行存款貸其他應(yīng)付款A(yù)??
2021-06-09 11:25:16
同學(xué)你好 是追問的嗎
2021-07-15 16:42:16
你好? ?你主要業(yè)務(wù)是什么 ? 其他應(yīng)收款怎么會屬于主營業(yè)務(wù)收入? ?? ??
2020-12-04 14:16:40
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