郭老師 解答

2024-03-21 14:07

你說(shuō)的3000，具體的是哪一個(gè)明細(xì)？

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 14:12

我這個(gè)是平的，有一個(gè)不平的，就第一行最后有個(gè)3000，不知道是咋回事

郭老師 解答

2024-03-21 14:13

哦，那你得去看一下你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是不對(duì)。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 14:13

如果要調(diào)，調(diào)到哪里比較合適

郭老師 解答

2024-03-21 14:13

你需要去查一下什么原因，得找到原因才能給你調(diào)整。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 14:15

就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未繳增值稅這三個(gè)那個(gè)可以調(diào)。找不到原因

郭老師 解答

2024-03-21 14:16

找不到原因的，放到營(yíng)業(yè)外收。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 14:51

是應(yīng)交增值稅貸方金額3906.90
進(jìn)項(xiàng)稅額借方金額70287.25
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額93074.70
銷項(xiàng)稅額貸方金額167262.85

這個(gè)應(yīng)交增值稅里沒(méi)有金額才對(duì)，它現(xiàn)在有個(gè)金額，怎么調(diào)沒(méi)有

郭老師 解答

2024-03-21 14:53

借應(yīng)交稅費(fèi)
貸營(yíng)業(yè)外收入


差額放到營(yíng)業(yè)外收入，還是按照進(jìn)銷項(xiàng)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 14:56

結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎？

郭老師 解答

2024-03-21 14:58

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教，但是我也寫(xiě)了那個(gè)你看不懂








借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-03-21 14:07:12

郭老師 解答

2024-03-21 14:58

哪個(gè)科目還有余額，你得把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支就行。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 16:40

一般納稅人調(diào)營(yíng)業(yè)外收支？

郭老師 解答

2024-03-21 16:41

你好，對(duì)的是的，是這么做的，還有其他的問(wèn)題嗎？

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 16:58

那沒(méi)票，老師~~

郭老師 解答

2024-03-21 17:01

沒(méi)有發(fā)票的正常報(bào)賬，抵扣不了所得稅