恩恩北北 追問

2024-03-21 14:12

如果去年成本估了50多萬沒來發(fā)票，要累積下來嗎？哪天被查到了是不是補按這個補？

郭老師 解答

2024-03-21 14:13

是的，就是按照這個來補的。

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:17

我們開票519039.6，然后估的成本是510706.83，實際沒有進項發(fā)票來，是不是按開票的519039.6來交稅，我算了算大約115836.14呢，這么多？

郭老師 解答

2024-03-21 14:17

用51萬多的那個金額乘以35%減65500）/2

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:17

個體工商戶這是，如果我們想弄點進項怎么弄？因為法人自己的個體公司，也沒開個稅也沒人干活發(fā)工資

郭老師 解答

2024-03-21 14:19

好，你們從哪里購買的？對方不給你開發(fā)票還是怎么了？

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:24

老師，你怎么算的，不是分段按金額來算?為什么我是115836.14然后你還除以2？我們沒買東西就是咨詢公司給人家咨詢服務的提供，怎么搗鼓進項？

郭老師 解答

2024-03-21 14:25

好，就是按照我上面的來套公式。所以我減去了速算扣除，就不用分階梯了。

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:26

可是我算的11萬多。你怎么減半了呢？

郭老師 解答

2024-03-21 14:27

利潤2,000,000以內的減半，你怎么不減半？

郭老師 解答

2024-03-21 14:27

稅率表可以參考這個利潤200萬以內的可以減半，這個是減半之前的已讀
2024-03-21 14:10

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:35

519039.6
一：3萬X5%-0=1500
貳：6萬X10%-1500=4500
叁：21萬X20%-10500=31500
四：20萬X30%-40500=19500
五：19039.6X35%-65500=-58836.14（負數）
以上數據加起來負-1836.14呢

郭老師 解答

2024-03-21 14:37

你好，你這個算法不對呀，你這個如果按階梯的話，就不能減去速算扣除了，知道嗎？

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:40

知道了。我不減去速算扣除數那就按你的，金額一樣呢，減半后是58081.93

郭老師 解答

2024-03-21 14:41

對的對的，是這么做的。

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:42

我們是對外提供咨詢服務的收費的個體，然后我們進項能有啥呢？目前老板是法人，然后也沒人上班發(fā)工資，這咋整呢

郭老師 解答

2024-03-21 14:43

人工費、咨詢費、勞務費、辦公費、水電費。

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:44

我們這是去年累計下來的收入，今年還得往外開票，都是估計的成本，如果被查到是不是按收入交稅按咱說的？

郭老師 解答

2024-03-21 14:45

是的，對的，是這么做的。

恩恩北北 追問

2024-03-21 14:48

那我們進項怎么辦呢？需要弄些什么發(fā)票呢？幾十萬不少呀

郭老師 解答

2024-03-21 14:48

讓你老板找發(fā)票，他能取得什么樣的發(fā)票？職工工資有多少？多一部分福利費，福利費按工資的14%抵扣所得稅。