Lily 追問

2024-03-26 16:39

直接調(diào)到未分配利潤(rùn)去  我要不要調(diào)以前年度的報(bào)表呢   我不想調(diào)  實(shí)際是2021年的了

文文老師 解答

2024-03-26 16:41

直接調(diào)到未分配利潤(rùn)去，可不調(diào)報(bào)表了。企業(yè)所得稅不影響匯算

Lily 追問

2024-03-26 16:59

也就是說即使動(dòng)了未分配利潤(rùn)  ，當(dāng)成影響24年度的  23年度的報(bào)表我不動(dòng)  匯算清繳也不用考慮這筆調(diào)整分錄  對(duì)嗎

文文老師 解答

2024-03-26 17:02

是的，你的理解是對(duì)的。

Lily 追問

2024-03-26 17:06

老師  我還想問個(gè)問題  剛剛我發(fā)現(xiàn)以前年度虧損很多，23年又是虧損  24.2月份我們開了700萬的發(fā)票  我想充分利用以前的虧損額度  老師你看 我24.4申報(bào)第一季度所得稅時(shí)還能彌補(bǔ)這么多虧損么  我數(shù)了數(shù)  2019年的虧損好像不能彌補(bǔ)了

文文老師 解答

2024-03-26 17:10

只能 彌補(bǔ)虧損五年

Lily 追問

2024-03-26 17:15

我知道  我忘了怎么數(shù)了  24年我只能彌補(bǔ)到2020年 對(duì)不對(duì)

文文老師 解答

2024-03-26 17:22

19年的，可彌補(bǔ)到24年，正好五年