微信用戶 追問

2024-04-03 13:06

老師，不用發(fā)的，我想請教一下細(xì)節(jié)問題

郭老師 解答

2024-04-03 13:06

說一下具體的什么問題？

微信用戶 追問

2024-04-03 13:08

就是我們公司的社保和工資這方法情況有些復(fù)雜，有預(yù)支工資的、也有專門掛證的，公司就承擔(dān)全部社保的部分。就是這樣公司承擔(dān)個人社保這塊的賬處理是在當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時直接按工資做平，還是在所有員我次月發(fā)放工資時再按工資做平呢

郭老師 解答

2024-04-03 13:11

不管什么情況，你只要申報個稅的，都給他在工資表里面體現(xiàn)。然后掛證的這些些，你專門放到一個部門里面，你可以直接寫后勤，然后他們做賬務(wù)處理的時候，一塊兒做。然后預(yù)支工資的，你有預(yù)支，然后在工資表里面體現(xiàn)預(yù)支款。

郭老師 解答

2024-04-03 13:11

發(fā)工資的時候，從工資里扣除就行，不用做平。你計提的時候，包含在工資里面。

微信用戶 追問

2024-04-03 13:18

老師，社保費(fèi)都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，掛證的員工只是我根據(jù)社保個人部分做的工資，我的做法是在做繳納社保費(fèi)這個憑證時直接做一筆發(fā)放工資的分錄  借：應(yīng)付職工薪酬  貸:其他應(yīng)收款  這樣不可以對嗎？而要在次月公司員工一起發(fā)放工資時再做這筆分錄對嗎

郭老師 解答

2024-04-03 13:19

對的，是的，你在發(fā)工資的時候一塊兒做吧。

微信用戶 追問

2024-04-03 13:22

老師，我前面幾個月沒有正式員工，也就是說沒有實(shí)發(fā)工資，所以我就全部在繳納社保費(fèi)里把這個做平了可以嗎

郭老師 解答

2024-04-03 13:33

你好，那你工資申報怎么做的？

微信用戶 追問

2024-04-03 13:42

工資申報就是拿計時做的實(shí)發(fā)工資為0的申報表的應(yīng)發(fā)金額申報的，按個人部分做的工資表

郭老師 解答

2024-04-03 13:58

那你的意思是想走掛靠嗎？這個查到有風(fēng)險的。

微信用戶 追問

2024-04-03 14:27

老師，是的，沒辦法，我們這行都是這樣，我也想著盡量把賬做得漂亮一點(diǎn)

郭老師 解答

2024-04-03 14:29

你好，那你就做工資，個人承擔(dān)的那一部分做工資，企業(yè)承擔(dān)的那一部分做社保。

微信用戶 追問

2024-04-03 14:35

老師，比如我們這邊個人承擔(dān)的社保是500元，那我就給掛靠人員做500元工資申報，工資表里再扣個人部分，實(shí)發(fā)就變成了0對嗎

郭老師 解答

2024-04-03 14:36

的對的是的對的是的對的。

微信用戶 追問

2024-04-03 14:38

老師，像這種情況我可在在申報個稅時能在養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)那幾項里填個人部分嗎

郭老師 解答

2024-04-03 14:41

可以的可以的可以的。