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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-12 09:46

免征的附加稅不用寫分錄的

sunny 追問(wèn)

2018-04-12 09:50

老師   那增值稅是要轉(zhuǎn)出到未交增值稅次月做營(yíng)業(yè)外收入的吧

sunny 追問(wèn)

2018-04-12 09:52

假如增值稅季度達(dá)到起征點(diǎn)了,但是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加季銷售額小于50萬(wàn)是免征的  這時(shí)候附加稅季末是要計(jì)提的 然后次月做營(yíng)業(yè)外收入的嗎

張艷老師 解答

2018-04-12 09:53

季度末就做轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

sunny 追問(wèn)

2018-04-12 09:54

假如增值稅季度達(dá)到起征點(diǎn)了,但是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加季銷售額小于50萬(wàn)是免征的 這時(shí)候附加稅季末是要計(jì)提的 然后次月做營(yíng)業(yè)外收入的嗎

張艷老師 解答

2018-04-12 09:57

是要計(jì)提的,還是季度末做分錄計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的。不要次月做的。

sunny 追問(wèn)

2018-04-12 10:10

老師  我現(xiàn)在開(kāi)始按照這樣做   但是之前都季末計(jì)提  次月確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的   這有什么影響嗎   我不用再一個(gè)個(gè)去改過(guò)來(lái)吧

張艷老師 解答

2018-04-12 10:15

如果可以反結(jié)賬的話,把今年的賬務(wù)給調(diào)正確了就行了。如果不能反結(jié)賬的話,就那么處理吧。

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免征的附加稅不用寫分錄的
2018-04-12 09:46:29
如果免征增值稅,就不會(huì)有附加稅,季末不用賬務(wù)處理的,正常確認(rèn)收入的時(shí)候,相應(yīng)的增值稅金額也確認(rèn)為收入就可以
2018-06-12 16:22:32
你好 增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 附加稅免征了就不用計(jì)提 了
2019-12-30 22:02:40
您好,免征增值稅,就不會(huì)產(chǎn)生附加稅,所以不需要繳納
2022-10-23 12:40:39
你好,是的 增值稅減免了就 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 附加稅減免了就不需要計(jì)提
2018-07-05 08:38:04
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