剎那 追問

2018-04-12 10:07

那成本那一塊呢，上年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在需要怎么樣操作？

鄒老師 解答

2018-04-12 10:10

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有誤嗎？

剎那 追問

2018-04-12 10:15

收到的票面金額與暫估不附，暫估的比較多，

鄒老師 解答

2018-04-12 10:17

你好，你需要把之前的成本多結(jié)轉(zhuǎn)部分做沖銷分錄

剎那 追問

2018-04-12 10:24

那這樣子，匯算清繳的時(shí)候是不是要將這部份多增的成本減出來？

鄒老師 解答

2018-04-12 10:27

你好，是的，需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整減少的

剎那 追問

2018-04-12 10:32

如果在匯算清繳前把相關(guān)票據(jù)收到，是否還需要調(diào)少？

鄒老師 解答

2018-04-12 10:33

你好，不需要的，匯算清繳之前收到發(fā)票是可以正常扣除的

剎那 追問

2018-04-12 10:46

那我收到相關(guān)余下的票據(jù)后，又應(yīng)該如何做分錄？

鄒老師 解答

2018-04-12 10:49

你好，沖銷暫估，根據(jù)發(fā)票入賬就是了

剎那 追問

2018-04-12 10:51

老師，我現(xiàn)在是 相關(guān)發(fā)票分次拿到，是拿到一部份就入賬，還是等到全部收齊之后再入賬？

鄒老師 解答

2018-04-12 10:52

你好，可以是根據(jù)取得的發(fā)票分次入賬

剎那 追問

2018-04-12 10:54

這樣子，分次，未收到的部份需要先紅沖成本嗎？如果需要，紅沖成本后又收到發(fā)票又需要怎么操作呢？

鄒老師 解答

2018-04-12 11:05

你好，需要紅沖，然后取得發(fā)票做購(gòu)進(jìn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

剎那 追問

2018-04-12 11:06

老師，你的意思是指，收到多少就紅沖多少是嗎？

鄒老師 解答

2018-04-12 11:11

你好，是的，就是這個(gè)意思的