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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-12 20:14

發(fā)票是今年的就計入今年的費用

阿黎 追問

2018-04-12 20:17

去年的發(fā)票

江老師 解答

2018-04-12 20:20

去年的發(fā)票,只能做賬務處理報銷拿錢,不能在2018年企業(yè)所得稅稅前列支費用

阿黎 追問

2018-04-12 20:24

那企業(yè)所得稅清繳時,需要做哪些調(diào)整

江老師 解答

2018-04-12 20:25

凡是財務列示數(shù)據(jù)與稅務可以列示的費用不一致的,就是調(diào)整事項 
看企業(yè)所得稅稅法

阿黎 追問

2018-04-13 15:51

公司主營是提供技術服務,17%的進項配件,能抵扣6%的技術服務費嗎

江老師 解答

2018-04-13 15:53

一般納稅人,取提的專票都可以抵扣;17%的進項配件,能抵扣6%的技術服務費

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相關問題討論
發(fā)票是今年的就計入今年的費用
2018-04-12 20:14:24
是不可以的,哪里有這樣的事情。 而且要注意業(yè)務招待費只要發(fā)生,就會涉及到納稅調(diào)增的。
2019-04-26 10:59:58
您好,匯算清繳在申報的時候調(diào)整的招待費,不需要做賬務處理
2019-05-07 11:01:59
沒有關系的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-04-23 14:54:48
你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52
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