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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-04-15 21:58

您好，這個不用理會，可以申報(bào)的，這個提示很奇葩的，
如果季度 不超30，只填10行，后面減免也不用填 
度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了

絆橙 追問

2024-04-15 22:02

是不是因?yàn)槲疫@個季度開了專票的原因，我開普票沒超30萬，填在免稅銷售額這一欄，開的專票不含稅收入的2%填的減免，最后我交稅的稅額是我專票的稅額

絆橙 追問

2024-04-15 22:04

這是我這個季度開票的信息

廖君老師 解答

2024-04-15 22:10

您好，那這個刪除，專票沒有減免的，因?yàn)樵鄄唤欢?，人家怎么抵扣?/p>

絆橙 追問

2024-04-15 22:18

刪哪里？專票不是減征2%，按1%征稅嗎

絆橙 追問

2024-04-15 22:23

我是這么填的，不填減免的，它就是按專票不含稅金額3%交增值稅

廖君老師 解答

2024-04-15 22:26

您好，專票開多少交多少，原來咱開的是1%，那要填的
2.減征稅額計(jì)算與申報(bào)：

絆橙 追問

2024-04-15 22:27

沒超30萬，但開專票了，專票得交增值稅

廖君老師 解答

2024-04-15 22:34

您好，本來就是的，您不交，客戶怎么找嘛，只是我們開1%，主表沒有1%稅率的行，要填減免表了

絆橙 追問

2024-04-15 23:05

那我這樣填是對的吧？出現(xiàn)提醒不用管對嗎？

廖君老師 解答

2024-04-15 23:17

您好，可以了，這個稅金也是對的，1%

絆橙 追問

2024-04-16 18:59

謝謝老師

廖君老師 解答

2024-04-16 18:59

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好，這個不用理會，可以申報(bào)的，這個提示很奇葩的， 如果季度 不超30，只填10行，后面減免也不用填 度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
2024-04-15 21:58:42
親愛的學(xué)員你好！這是全部的題目嗎？具體哪里有問題請仔細(xì)描述呢
2023-04-12 09:44:26
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，是的，就是減免普票，專票不減免
2019-02-28 17:25:07
您好！這個不減免。只是針對增值稅
2017-12-15 16:26:24
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