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楊沛錦老師

職稱： 注冊會計師

2024-04-16 08:38

您好，選B，本題考查與“租”有關(guān)的服務的稅目辨析。遠洋運輸?shù)某套狻⑵谧鈽I(yè)務,屬于水路運輸服務,按照“交通運輸服務”繳納增值稅,選項A錯誤。融資性售后回租屬于貸款服務,按照
“金融服務”繳納增值稅,選項D錯誤。航空運輸?shù)臐褡鈽I(yè)務,屬于航空運輸服務,按照“現(xiàn)代服務—— 交通運輸服務”繳納增值稅,選項C錯誤,車輛停放服務按照“現(xiàn)代服務——租賃服務”不動產(chǎn)的經(jīng)營租 賃服務繳納增值稅,選項B正確。

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您好，選B，本題考查與“租”有關(guān)的服務的稅目辨析。遠洋運輸?shù)某套狻⑵谧鈽I(yè)務,屬于水路運輸服務,按照“交通運輸服務”繳納增值稅,選項A錯誤。融資性售后回租屬于貸款服務,按照 “金融服務”繳納增值稅,選項D錯誤。航空運輸?shù)臐褡鈽I(yè)務,屬于航空運輸服務,按照“現(xiàn)代服務—— 交通運輸服務”繳納增值稅,選項C錯誤,車輛停放服務按照“現(xiàn)代服務——租賃服務”不動產(chǎn)的經(jīng)營租 賃服務繳納增值稅,選項B正確。
2024-04-16 08:38:04
您好，車輛停放服務，這個是租賃，因為停在不動產(chǎn)上
2024-04-16 08:36:20
您好，同學，這題的難點在于它的稅率變了，上期15%，本期25%，第一部分：那么我們先把上期留下的遞延所得稅資產(chǎn)反推回稅基再*新的稅率得到：上期末的計算基礎應在本期末這個時點是多少，減去上期的540，得到本期的發(fā)生額，也就是計提數(shù)；第二部分：針對本期計提與轉(zhuǎn)回的減值部分，我們需要用本期的稅率算一個（提一個）遞延所得稅資產(chǎn)，也就是后半部分的發(fā)生額。
2021-08-03 10:25:30
你好，你有疑問的是哪個選項
2016-09-08 16:10:15
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借；主營業(yè)務成本 150，存貨跌價準備 50，貸；庫存商品 200 所以計入成本的金額是150，而不是200
2020-07-30 11:53:39
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