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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-13 10:17

你好,印花稅不需要計提,繳納計入稅金及附加 
其他的計提計入稅金及附加核算的

風雨兼程 追問

2018-04-13 10:19

老師那我以前都計入管理費用了!這個不影響吧?

鄒老師 解答

2018-04-13 10:20

你好,需要調(diào)整到稅金及附加科目核算的

風雨兼程 追問

2018-04-13 10:21

那我都報稅了扣款了,怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2018-04-13 10:22

你好,現(xiàn)在做調(diào)整分錄就是了 
借;稅金及附加   貸;管理費用

風雨兼程 追問

2018-04-13 10:27

企業(yè)所得稅扣款是一樣的,沒有報錯吧!嘿嘿!

鄒老師 解答

2018-04-13 10:29

你好,是否報錯,需要看與你利潤表數(shù)據(jù)是否一致的

風雨兼程 追問

2018-04-13 10:30

那我不調(diào)了,這個月開始做稅金及附加。可以嗎?

鄒老師 解答

2018-04-13 10:31

你好,之前錯誤需要調(diào)整過來的 
這個調(diào)整不影響企業(yè)所得稅申報的

風雨兼程 追問

2018-04-13 10:44

老師真好!呵呵。老師我還有一個問題,就是我的社保分錄。1月份計提時 
借:管理費用(公司部分)4826.65貸4826.6    發(fā)放時   借:應付職工薪酬4826.65     其他應付賬款(個人部分)1708.87貸銀行存款6535.52這樣做對嗎對嗎?

鄒老師 解答

2018-04-13 10:47

你好,形式是對的的,數(shù)據(jù)自己需要審核一下

風雨兼程 追問

2018-04-13 13:22

老師職工福利費(14%)工會經(jīng)費,2%職工教育費2.5%  我們都沒有。這個在什么情況下才有交這些?

鄒老師 解答

2018-04-13 13:23

你好,職工福利費是發(fā)生就計提 
有工資就需要計提工會經(jīng)費,繳納工會經(jīng)費的 
職工教育費是給職工提供相關教育服務所發(fā)生的支出

風雨兼程 追問

2018-04-13 13:37

我們有工資呀!但是都不交個稅的。可是我從來沒有計提

風雨兼程 追問

2018-04-13 13:39

職工教育附加,地方教育附加我一般有增值稅就是在地稅申報。這是不是一回事?

鄒老師 解答

2018-04-13 13:51

你好,是的,根據(jù)國稅的增值稅納稅情況在地稅申報的

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你好,印花稅不需要計提,繳納計入稅金及附加 其他的計提計入稅金及附加核算的
2018-04-13 10:17:41
分錄正確的
2018-05-22 17:05:35
你好!你可以計入應交稅費的,其他應交款是以前的科目了。
2018-03-22 16:15:18
您好,這個的話是可以的,但是可以用稅金及附加代替管理費用,這個就行
2024-07-26 17:09:55
如果你你所有的費用都計提的話,包含這個印花稅計提的話,直接借稅金及附加貸,應交稅費、城建稅、地方教育教育附加等。
2022-03-14 17:15:29
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