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王曉曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-17 21:27

計(jì)提金額不同，你就全額把上月計(jì)提做紅沖，然后按正確的金額再計(jì)提一次就可以了

自信的蛋撻 追問

2024-04-17 21:29

但是，上月計(jì)提金額大，本月實(shí)發(fā)少，雖然重新計(jì)提，但這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致管理費(fèi)用—工資科目為負(fù)

王曉曉老師 解答

2024-04-17 21:30

是的，肯定會(huì)是，這個(gè)是正常的呀，等于你計(jì)提多了就要沖銷的呀

自信的蛋撻 追問

2024-04-17 21:31

那這個(gè)為負(fù)期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候沒有影響么？

王曉曉老師 解答

2024-04-17 21:33

肯定有影響，減負(fù)數(shù)的費(fèi)用等于增加的利潤(rùn)。你上個(gè)月多減了費(fèi)用少了利潤(rùn)，這個(gè)月利潤(rùn)加回來是正確的

自信的蛋撻 追問

2024-04-17 21:36

哦，那如果實(shí)發(fā)的比上月的金額多，是不是這個(gè)月還應(yīng)該補(bǔ)提一下差額

王曉曉老師 解答

2024-04-17 21:48

是的就是這樣操作的了

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計(jì)提金額不同，你就全額把上月計(jì)提做紅沖，然后按正確的金額再計(jì)提一次就可以了
2024-04-17 21:27:24
你好，那你現(xiàn)在是一月份計(jì)提了一遍，二月份又做了管理費(fèi)用是重復(fù)做嗎？
2022-03-15 12:17:41
我這里有一張管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的圖片麻煩你幫我看一下數(shù)字有沒有填對(duì)？就是管理費(fèi)用第50筆結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的合計(jì)欄數(shù)字應(yīng)該寫0還是1768198.2？
2017-01-11 21:31:28
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完的數(shù)字用紅字還是藍(lán)字寫?
2016-01-05 16:57:26
你好，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)分錄是在貸方正數(shù)的，結(jié)轉(zhuǎn)完后管理費(fèi)用應(yīng)該是平的。
2019-09-23 11:48:43
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