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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-16 15:10

你好,沒有應(yīng)納稅額情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

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你好, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 90 然后再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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