idear 追問

2018-04-16 17:14

可是我們之前都是虧損的，這個月的盈利都不夠彌補虧損

張艷老師 解答

2018-04-16 17:26

那您需要在“第8行”彌補以前年度虧損中填寫您之前的虧損數(shù)字。

idear 追問

2018-04-16 17:43

老師，有沒有這樣一種說法：第一季度不能彌補以前年度虧損？

idear 追問

2018-04-16 17:45

第八行，灰顯不能填

張艷老師 解答

2018-04-16 17:46

如果要是灰的，那就不能填寫了。需要等匯算清繳今年的所得稅時，再彌補以前年度虧損了。這個季度就需要繳納所得稅了。

idear 追問

2018-04-16 17:49

交十多萬耶，以后退稅怎么退？

張艷老師 解答

2018-04-16 17:55

等所得稅匯算清繳完后，提出退稅款或留抵以后期間應(yīng)納稅款。

idear 追問

2018-04-16 17:57

我們之前虧損了好幾百萬呢，可能今年都不要交企業(yè)所得稅

張艷老師 解答

2018-04-16 17:59

您現(xiàn)在是不是還沒有做完去年的匯算清繳呢？  這個情況是這樣的，一般企業(yè)會計是會根據(jù)企業(yè)的所得稅稅負率進行安排的。

idear 追問

2018-04-16 20:22

還沒有做完稅審呢，只做了審計，老師，您最后說的是什么意思？

張艷老師 解答

2018-04-16 20:24

實務(wù)中企業(yè)會計會按照從專管員那里獲得的您企業(yè)的所得稅稅負率，進行所得稅納稅安排，這樣既可以控制繳納稅款的數(shù)字又可以不被稅局檢查。咱們學堂有相關(guān)的課程，比如齊紅老師和熊超老師都有講過的，您可以學習一下，對您成長是有用的。

idear 追問

2018-04-16 20:26

謝謝老師，現(xiàn)在接觸的東西越來越多了，感覺知識不夠用了

張艷老師 解答

2018-04-16 20:35

慢慢來，多學多看多思考，就一定會有長足的進步的。學堂的實操課件還是非常有幫助的，會縮短您成長的時間的。加油！！
祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意的話，請給予好評，謝謝??！