老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

增值稅專用發(fā)票紅沖怎么紅沖?
答: 你好,收回原票,先開具紅字信息表,商場,然后拿一張新的發(fā)票開一張負數(shù)發(fā)票即可。
?增值稅專用發(fā)票怎樣沖紅
答: 增值稅專用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步: 一、申請沖紅:發(fā)票開具方(即銷售方)應當根據(jù)購買方的申請或者發(fā)票使用方的申報,開具申請沖紅的發(fā)票。 二、審核申請:發(fā)票開具方應當審核購買方或發(fā)票使用方申請沖紅的發(fā)票是否符合法定條件,如果符合,則批準它們的申請,并及時在發(fā)票上標明“已沖紅”的字樣,并將發(fā)票登記到稅務機關的數(shù)據(jù)庫中。 三、處理申請:發(fā)票使用方應當將申請沖紅的發(fā)票登記到稅務機關的數(shù)據(jù)庫中,并將相關稅收入退回購買方。 應用案例: 購買方購買了一批商品,銷售方開具增值稅專用發(fā)票,但后來購買方發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額有誤,雙方商定沖紅發(fā)票,此時發(fā)票開具方應當按照上述流程,審核申請、處理申請,并將發(fā)票沖紅,以解決發(fā)票錯誤的問題。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票怎么紅沖
答: 你好!這個建議你直接電話咨詢你的軟件服務商,他們會發(fā)一個明細的操作流程給你的。

