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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張艷老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-17 12:50

您計(jì)算的增值稅是否享受免稅政策？

angel 追問(wèn)

2018-04-17 12:52

季度不超9萬(wàn)，老師

張艷老師 解答

2018-04-17 12:55

填入第9、10行，免稅銷(xiāo)售額欄次中

angel 追問(wèn)

2018-04-17 12:58

老師，金額在9、 10行填 ，稅額在17、18行填，但是申報(bào)時(shí)總是提示失敗，錯(cuò)誤原因:當(dāng)《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料》中的第8欄“不含稅銷(xiāo)售額xxxx 大于0時(shí)，主表第1欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）的本月數(shù)”0.00必須等于《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料》中的第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”xxxxx。該怎么解決？謝謝

張艷老師 解答

2018-04-17 12:59

您還有填寫(xiě)附列資料的項(xiàng)目嗎？

angel 追問(wèn)

2018-04-17 13:00

老師，是不是只填主表，附列資料里不填？

angel 追問(wèn)

2018-04-17 13:01

老師，附列資料里什么情況下填寫(xiě)相應(yīng)的數(shù)據(jù)？

張艷老師 解答

2018-04-17 13:02

如果沒(méi)有發(fā)生附列資料的項(xiàng)目，就是不用填寫(xiě)的，零保存即可。只要填寫(xiě)在主表中就可以了。

angel 追問(wèn)

2018-04-17 13:05

好的，謝謝老師。如果是稅控盤(pán)開(kāi)票，那附列資料里填寫(xiě)相應(yīng)的數(shù)據(jù)嗎？

張艷老師 解答

2018-04-17 13:09

附列資料是發(fā)生差額征收的情況下，才需要填寫(xiě)的。沒(méi)有發(fā)生是不用填寫(xiě)的。如果是稅控盤(pán)開(kāi)具的發(fā)票，是需要填寫(xiě)在相應(yīng)的“稅控器開(kāi)具的發(fā)票”的欄次中，如果是免征增值稅的情況，只需填寫(xiě)第9、10行。

angel 追問(wèn)

2018-04-17 13:37

明白了，謝謝老師的解惑！

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根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在境外提供建筑服務(wù)等有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第69號(hào))第十條規(guī)定，住宿業(yè)小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款，應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2017-06-04 09:22:10
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)需要根據(jù)其稅收屬性和經(jīng)營(yíng)范圍決定，一般有兩種增值稅申報(bào)方式，一是根據(jù)稅收繳款書(shū)進(jìn)行納稅申報(bào)，二是通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報(bào)。
2023-03-14 11:15:05
您好 專(zhuān)票4萬(wàn)填申報(bào)表第一欄跟第二欄 普通發(fā)票跟未開(kāi)票金額填小微企業(yè) 9跟10欄
2022-03-30 21:47:34
是開(kāi)具發(fā)票稅額大，還是申報(bào)表稅額大
2018-11-14 11:48:13
這個(gè)申報(bào)填寫(xiě)2行這個(gè)下面，
2020-08-03 16:36:25
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  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

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