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王曉曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-29 21:37

你好，就是調(diào)整了應(yīng)收到應(yīng)付，然后紅沖了第二筆，那就是對(duì)的

luckfyy 追問

2024-04-29 21:39

那老師，紅沖后庫存商品就增加了10萬，這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

王曉曉老師 解答

2024-04-29 21:40

庫存商品結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)要看有沒有銷售

luckfyy 追問

2024-04-29 21:43

當(dāng)時(shí)應(yīng)該是有銷售的，這樣是不是就是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，那應(yīng)該怎么處理

王曉曉老師 解答

2024-04-29 21:46

如果22年有，那就做以前年度損益調(diào)整，去調(diào)整，然后匯算清繳要更正了

luckfyy 追問

2024-04-29 21:50

那老師，分錄是不是  借：以前年度損益調(diào)整  貸：庫存商品   借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：以前年度損益調(diào)整

luckfyy 追問

2024-04-29 21:53

今年的匯算清繳繳稅要進(jìn)行調(diào)減是吧

王曉曉老師 解答

2024-04-29 22:01

分錄沒錯(cuò)，這個(gè)不影響今年，需要調(diào)22年的

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相關(guān)問題討論
您好！對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
你好，不需要抵消啊，你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票，如果取得普票，上述憑證處理正確，如果有稅，請(qǐng)?jiān)隍?yàn)票時(shí)加入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目
2017-05-24 18:03:17
你好，出庫的時(shí)候 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2021-10-04 22:07:47
你好，應(yīng)當(dāng)這樣處理 付款借；預(yù)付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借；庫存商品 貸應(yīng)付賬款——暫估
2018-08-07 18:08:31
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