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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-04-30 11:02

你好,補做分錄
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:預付賬款
匯算清繳的時候,把這個費用考慮進來,就可以稅前扣除了

雪云微 追問

2024-04-30 11:06

那2023的報表需要修改嗎?

鄒老師 解答

2024-04-30 11:07

你好,需要做相應修改

雪云微 追問

2024-04-30 11:11

小企業(yè)會計準則可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎

鄒老師 解答

2024-04-30 11:14

你好,小企業(yè)會計準則,用  利潤分配—未分配利潤  科目核算 

雪云微 追問

2024-04-30 11:18

那未來適用法,可以把這張發(fā)票2024的費用科目嗎?在2024匯算清繳時稅前扣除?

鄒老師 解答

2024-04-30 11:43

你好,根據(jù)你的描述是不可以的,因為這個發(fā)票對應的費用是23年而不是24年的。

雪云微 追問

2024-04-30 14:24

小企業(yè)會計準則,前期差錯更正不是可以計入當期損益科目嗎?

鄒老師 解答

2024-04-30 14:25

你好,跨年的損益,也不能直接計入  當期損益,小企業(yè)會計準則 計入 利潤分配—未分配利潤  科目核算就是了 

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你好,補做分錄 借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:預付賬款 匯算清繳的時候,把這個費用考慮進來,就可以稅前扣除了
2024-04-30 11:02:53
你好 可以的 你可以自己單獨做一個備忘錄
2020-06-08 11:13:09
你好,看明細科目,具體的參考圖片的
2018-10-30 11:39:58
你好,比如罰款,滯納金,超過限額的捐贈等等
2017-05-19 15:20:57
匯算清繳時,如果已計入費用,可以稅前扣除,沒有計入費用,就是2018年作費用處理。
2018-05-20 11:52:40
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