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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-04-17 15:13

您計(jì)提相關(guān)的折舊了嗎?

方方 追問

2018-04-17 15:16

沒有 就后來買了個(gè)針式打印機(jī) 直接入費(fèi)用了 因?yàn)榻痤~不大。

張艷老師 解答

2018-04-17 15:26

如果要是這樣的話,納稅調(diào)整明細(xì)表需要納稅調(diào)增的,因?yàn)闆]有發(fā)票是不能稅前扣除的。

方方 追問

2018-04-17 15:30

不是 我在稅賬上就沒有顯示過固定資產(chǎn)的分錄,就是沒做過固定資產(chǎn)的費(fèi)用,因?yàn)檫@是我們合作公司買的不是我們買的。

張艷老師 解答

2018-04-17 15:34

那就根本不屬于您公司的固定資產(chǎn)了,是不需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的。

方方 追問

2018-04-17 15:56

但是是我們在用 ,我是怕稅局會(huì)認(rèn)為我們呢公司難道沒有固定資產(chǎn) ,會(huì)不會(huì)麻煩。

張艷老師 解答

2018-04-17 16:06

如果怕檢查的話,可以支付一定額租賃費(fèi)用,開具發(fā)票。

方方 追問

2018-04-17 16:23

租賃辦公用品電腦設(shè)備的那種嗎?那現(xiàn)在是2017年的也沒法調(diào)賬了 ,我在匯算清繳其他里調(diào)增一部分利潤可以吧??!

張艷老師 解答

2018-04-17 16:36

要是按我個(gè)人的觀點(diǎn),就什么都不用做,反正也不是您公司所有的固定資產(chǎn)。

方方 追問

2018-04-17 16:38

嗯,那就在 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表不填數(shù)據(jù)也行 對吧!因?yàn)檫@些設(shè)備都是別人的。

張艷老師 解答

2018-04-17 16:39

我的觀點(diǎn)是這樣的,為安全起見,您可以向其他老師,就此問題進(jìn)行提問,多渠道聽聽處理意見總是好事嘛。

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你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
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你好,是的 但是不是企業(yè)的凈利潤
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2020-05-07 19:33:53
你好,按調(diào)整之前的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫的
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所得稅是季度計(jì)提的,同學(xué)
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