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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-04-17 18:26

去年12月的嗎 
本期繳納上期的那欄你填寫(xiě)了嗎

A英子 追問(wèn)

2018-04-17 18:28

是多交了

A英子 追問(wèn)

2018-04-17 18:30

去年多交了18元,今年一月份時(shí)候,這邊在一月份交的時(shí)候,退回了18元,我現(xiàn)在做收入,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,收入看到多了18元,沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)

方老師 解答

2018-04-17 20:52

多交的退回時(shí),不記入收入。借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì)科目。

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相關(guān)問(wèn)題討論
去年12月的嗎 本期繳納上期的那欄你填寫(xiě)了嗎
2018-04-17 18:26:24
您好,還倒欠1000?去年是去年的,今年是今年的。報(bào)表錯(cuò)了要去改了。
2017-03-13 17:54:11
你好,不是的,這個(gè)是上期應(yīng)交稅額
2020-04-28 20:18:28
你好,可以的,服務(wù)費(fèi)的280元是沒(méi)有抵扣期限的,所以您今年可以抵扣2次的
2019-11-27 15:05:01
應(yīng)補(bǔ)交稅額為負(fù)數(shù),說(shuō)明企業(yè)多繳了增值稅,可以申請(qǐng)退稅,也可以抵下期應(yīng)交增值稅
2023-06-12 11:54:28
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