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比如月末結轉成本本來科目是借營業(yè)成本50000 貸其他應付款-社保30000 其他應付款-公積金20000 現(xiàn)在公積金和社保的金額寫反了 怎么調整
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于2024-05-07 17:03 發(fā)布 ??255次瀏覽
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廖君老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
2024-05-07 17:05
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比如月末結轉成本本來科目是借營業(yè)成本50000 貸其他應付款-社保30000 其他應付款-公積金20000 現(xiàn)在公積金和社保的金額寫反了 怎么調整
答： 您好，把原分錄紅沖，再做正確的分錄就對了，這是最簡單的調整方法，
我們公司的工資、社保、公積金，是由A公司代發(fā)的。每個月就是把 (應發(fā)工資+公司部分社保+公司部分公積金)打給A公司就可以了，那么分錄是不是該這樣做？1、月底計提工資、社保、公積金借：主營業(yè)務成本-員工成本-工資（應發(fā)工資） 500 主營業(yè)務成本-員工成本-社保 10 主營業(yè)務成本-員工成本-公積金 10 貸：其他應付款 5202、還給公司A 借：其他應付款 520 貸：銀行存款
答： 為什么沒有應付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
20年，有一筆分錄，借其他應付款，貸銀行存款。月末結轉成本，借主營業(yè)務成本，貸其他應付款。但是當時實際多付對方錢了，我現(xiàn)在想要把這個沖回來，分錄應該怎么做
答： 您好，意思是成本也多了嗎？
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