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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-08 11:40

你好，這個(gè)是不需要單獨(dú)做憑證的，只看最終匯算清繳，要補(bǔ)稅還是要退稅？

悠悠 追問(wèn)

2024-05-08 14:59

已經(jīng)補(bǔ)稅了，老師

宋生老師 解答

2024-05-08 15:03

你好你補(bǔ)稅只需要做補(bǔ)稅的分錄就可以了，不用管這個(gè)調(diào)整。

悠悠 追問(wèn)

2024-05-08 15:15

就做借：所得稅費(fèi)用    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，繳稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  貸：銀行存款    對(duì)嗎？老師

宋生老師 解答

2024-05-08 15:16

你好，是的，就是這樣子做。

悠悠 追問(wèn)

2024-05-08 15:16

其他不做任何分錄

宋生老師 解答

2024-05-08 15:18

您好，正規(guī)的做法是按下面這樣要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

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你好，這個(gè)是不需要單獨(dú)做憑證的，只看最終匯算清繳，要補(bǔ)稅還是要退稅？
2024-05-08 11:40:18
你好，發(fā)現(xiàn)以前年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000是假票，調(diào)整的分錄是 借 ：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?5000 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)??5000
2021-09-17 20:02:02
你好，是虛假的發(fā)票？?
2023-03-15 11:08:23
你好，如果要交稅，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 如果不交稅，就不需要做分錄的??
2021-05-24 19:54:35
借銀行存款 借管理費(fèi)用招待費(fèi)
2021-11-07 15:58:14
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