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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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徐阿富老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-09 13:57

你好，有研發(fā)是一定要加計(jì)扣除的，不然會(huì)有預(yù)警嗎，稅局要打電話(huà)來(lái)的。如果你不想退稅，可以找找不能稅前列支的開(kāi)支，比如白條子，還有找找不能本年度的開(kāi)支和發(fā)票，這些都是需要做調(diào)增的。也可以找找有沒(méi)有未開(kāi)票收入沒(méi)有做賬的

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-05-09 14:05

老師您好！老板私戶(hù)去年有幾筆貨款收入沒(méi)入賬，是不是可以填到納稅調(diào)增這張表里面去呢？但是這樣填到匯算清繳里面了，去年的賬上并沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，只接把私戶(hù)收入做到這個(gè)月的賬里面可以嗎？

徐阿富老師 解答

2024-05-09 14:07

你好，如果為了不退稅，這樣也是可以的。這叫調(diào)表不調(diào)賬。不需要做到去年的賬里去。做這個(gè)月的賬里就可以

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-05-09 14:09

老師您好！我們是小微企業(yè)，不需要用到以前年度損益科目的，把去年的私戶(hù)收入直接做到今年這個(gè)月的賬中，然后在2023年匯算清繳中納稅調(diào)增這個(gè)私戶(hù)收入，再在2024年的匯算清繳中納稅調(diào)減這個(gè)私戶(hù)收入，老師是不是可以這樣操作呢？

徐阿富老師 解答

2024-05-09 14:11

對(duì)對(duì)對(duì)，就是這樣的方法，你很容易溝通，思路也很清晰。

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2020-01-02 09:58:34
您好！可以的。操作上是沒(méi)問(wèn)題
2022-05-24 17:27:08
你好，沒(méi)有，除非不加計(jì)扣除，不做研發(fā)費(fèi)用
2024-05-31 16:11:01
您好，那您少做研發(fā)費(fèi)用
2022-05-05 11:14:25
你好 如果盈利不多的情況下是可以這樣操作的！
2021-07-16 15:04:29
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