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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-05-15 14:15

1.投資收益的確認(rèn)：公司期貨收入應(yīng)當(dāng)計(jì)入“投資收益”科目。這通常在公司的利潤(rùn)表中體現(xiàn)。
  2.A105030表格（投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表）：這個(gè)表格主要用于填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的投資收益與按照稅收規(guī)定確認(rèn)的投資收益之間的差異，以及相關(guān)的納稅調(diào)整金額。在A105030表格中，你需要根據(jù)公司的具體情況，填寫(xiě)與期貨投資相關(guān)的投資收益、稅收金額以及納稅調(diào)整金額。
  3.A105090表格（資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表）：這個(gè)表格主要用于填報(bào)納稅人發(fā)生的資產(chǎn)損失（包括無(wú)形資產(chǎn)損失、在建工程損失、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)損失等）的稅前扣除及納稅調(diào)整情況。如果期貨投資過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生資產(chǎn)損失，那么A105090表格中可能不需要填寫(xiě)與期貨投資相關(guān)的內(nèi)容。
  4.A105100表格（企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表）：這個(gè)表格主要用于填報(bào)企業(yè)重組以及遞延納稅事項(xiàng)的納稅調(diào)整情況。如果期貨投資的處置符合企業(yè)重組的條件，并且適用特殊性稅務(wù)處理規(guī)定，那么可能需要在A105100表格中進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整。但通常情況下，期貨投資的處置不會(huì)涉及企業(yè)重組，因此A105100表格中可能不需要填寫(xiě)與期貨投資相關(guān)的內(nèi)容。

開(kāi)放的大神 追問(wèn)

2024-05-15 14:23

A105000第6行3列“交易性金額資產(chǎn)初始投資調(diào)整”這里要填嗎

樸老師 解答

2024-05-15 14:26

同學(xué)你好
你有調(diào)整就要填的

開(kāi)放的大神 追問(wèn)

2024-05-15 14:27

老師，營(yíng)業(yè)外支出掛50萬(wàn) 是處置公司車的損失，我填在營(yíng)業(yè)外支出其他里面，還有哪個(gè)表格要填？

開(kāi)放的大神 追問(wèn)

2024-05-15 14:31

你有調(diào)整就要填的，初始數(shù)據(jù)期貨盈虧都是掛投資收益的，期貨的賬務(wù)處理一般怎么做的

樸老師 解答

2024-05-15 14:32

1.營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)表：如果有單獨(dú)的營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)表，你需要在該表中詳細(xì)列出每一項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出的金額和性質(zhì)。在“其他”項(xiàng)下，你需要明確標(biāo)注這是處置公司車輛的損失，并填寫(xiě)50萬(wàn)的金額。
  2.主表（A表）：在所得稅年度申報(bào)表的主表中，通常會(huì)有一個(gè)“營(yíng)業(yè)外支出”的填報(bào)項(xiàng)。你需要將營(yíng)業(yè)外支出的總額（包括處置車輛損失）填入該項(xiàng)。
  3.資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表：由于這是資產(chǎn)（車輛）的處置損失，你可能還需要在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中填報(bào)相關(guān)信息。這通常包括損失的性質(zhì)、金額、稅前扣除的依據(jù)等。

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同學(xué)你好 這個(gè)不用調(diào)增調(diào)減的
2023-05-12 13:34:45
你好，因?yàn)橹皇琴~面，不是實(shí)際的
2017-04-24 15:34:06
是屬于虧損，但也需要匯算的，只是不存在 交稅。
2019-05-05 11:53:32
您好，投資收益分形成原因，若暫時(shí)性差異，和處置股權(quán)資產(chǎn)（稅法收益非負(fù)），在A105030填寫(xiě)，若處置形成稅法損失，在A105090填寫(xiě)，分紅在A107011填寫(xiě)。
2020-05-27 13:30:27
對(duì)被投資企業(yè)的股權(quán)投資比例10%，不涉及權(quán)益法核算，被投資企業(yè)虧損，投資方不涉及投資收益核算，匯算清繳不涉及調(diào)整
2019-05-31 16:51:44
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