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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2024-05-16 09:59

1.理解政策背景:2021年至2022年,您公司作為小微企業(yè)享受了較低的企業(yè)所得稅稅率(5%)。2023年,由于資產(chǎn)總額超過5000萬,稅率從5%調(diào)整至25%。
  2.收集資料:整理2021年至2023年的所有財(cái)務(wù)報表、納稅申報表、會計(jì)憑證等相關(guān)資料。特別關(guān)注與高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用、人員工資、固定資產(chǎn)等科目的賬務(wù)處理。
  3.調(diào)賬步驟:檢查納稅申報表與賬面的一致性:確保所有納稅申報表上的數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)一致。如有不一致,需查明原因并進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整小微企業(yè)稅收優(yōu)惠:由于2021年至2022年享受了小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,這部分稅收優(yōu)惠在調(diào)賬時應(yīng)予以考慮。但根據(jù)您所述,這部分稅收優(yōu)惠不退稅,因此需要在調(diào)賬時將其納入賬面處理,確保賬面數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。處理稅率變化:2023年稅率從5%調(diào)整至25%,需要在調(diào)賬時重新計(jì)算應(yīng)納稅額,并調(diào)整相關(guān)科目的賬面數(shù)據(jù)。關(guān)注高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)的會計(jì)科目:對于高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用、人員工資、固定資產(chǎn)等科目的處理尤為重要。確保這些科目的賬務(wù)處理符合高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定要求。
  4.與代理公司溝通:在調(diào)賬過程中,與代理公司保持密切溝通,及時解決遇到的問題。代理公司可以根據(jù)其專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn),為您提供更具體的調(diào)賬建議和指導(dǎo)。
  5.準(zhǔn)備高新企業(yè)申請:在完成調(diào)賬后,根據(jù)高新企業(yè)的認(rèn)定要求,準(zhǔn)備相關(guān)的申請材料。特別注意研發(fā)費(fèi)用、人員結(jié)構(gòu)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的準(zhǔn)備工作,確保符合高新企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

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退的企業(yè)所得稅通過以前年度損益調(diào)整科目,退稅的這塊不要繳納企業(yè)所得稅,2014年度你可以直接按減免后的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用
2014-12-09 15:30:08
你好,一般納稅人不適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
2019-04-07 21:58:10
您好,這個的話,也是按照小微
2024-01-06 11:56:22
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 企業(yè)所得稅=69萬*5%
2020-04-21 15:16:04
你好,是的,2019年小微是這個標(biāo)準(zhǔn)
2019-04-01 09:03:47
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