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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-04-21 07:55

你好,如果后面幾個月里有發(fā)8月份工資,而且金額對上的,沒問題的。這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺得還滿意,請給我評價,謝謝。

歲月靜好 追問

2018-04-21 12:50

八月底就發(fā)了,金額沒有問題,現(xiàn)在存在的問題是我們?nèi)ツ旯べY少記一個月的賬(也就是八月份的工資沒有走賬,既沒走計提的分錄,也沒做發(fā)放的分錄),所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)嗎?還有我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

徐阿富老師 解答

2018-04-21 13:28

你好,匯算清繳可以不去考慮調(diào)整。其實,你8月份如果沒有交個稅的話,申報就申報,不去管它也無妨,畢竟要求每個月都要申報的。

歲月靜好 追問

2018-04-21 20:49

申報了,而且也交了個稅,現(xiàn)在要怎么處理?

徐阿富老師 解答

2018-04-21 20:53

你好,那就18年發(fā)一次8月份的工資,個稅不用再扣,然后計提工資 做  借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付職工薪酬      發(fā)放  借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款

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你好,如果后面幾個月里有發(fā)8月份工資,而且金額對上的,沒問題的。這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺得還滿意,請給我評價,謝謝。
2018-04-21 07:55:35
計提時不考慮要扣除的個稅金額。實際發(fā)放時按扣減后的金額發(fā)放就可以。
2018-04-11 10:48:45
八月份沒有實際發(fā)工資,所以零申報
2021-09-09 17:21:44
對于未發(fā)的工資掛賬處理,按正常應(yīng)發(fā)的工資進行計入應(yīng)付職工薪酬——工資處理
2017-09-26 14:28:36
全額計提,
2017-09-26 13:35:31
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