我們是一家消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，開具維保發(fā)票借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入維保沒有材料支出員工分工程師和財(cái)務(wù)人員工資當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬計(jì)提社保借：管理費(fèi)用-社保單位貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：銀行存款次月發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保其他沒有產(chǎn)生費(fèi)用的話結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本-工資貸：管理費(fèi)用-工資我糾結(jié)工程師工資計(jì)提是做管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本

冉老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-05-17 17:01

你好，同學(xué)

計(jì)入成本
工程師工資計(jì)提是主營業(yè)務(wù)成本

杜鑫追問

2024-05-17 17:13

其他分錄沒有問題對吧我們公司簽訂一份消防改造施工合同今天工程師購買材料報(bào)銷借：原材料貸：銀行存款材料直接送往施工現(xiàn)場同時(shí)我在做一筆借：工程施工-人工費(fèi)-材料費(fèi) 貸：原材料后期會又機(jī)械作業(yè) 借：工程施工-人工費(fèi)-機(jī)械使用費(fèi) 貸：銀行存款等后期臨時(shí)工借：工程施工-人工費(fèi)-臨時(shí)工貸：銀行存款等這樣對嗎

冉老師解答

2024-05-17 17:17

其他分錄沒有問題

冉老師解答

2024-05-17 17:18

們公司簽訂一份消防改造施工合同今天工程師購買材料報(bào)銷借：原材料貸：銀行存款材料直接送往施工現(xiàn)場同時(shí)我在做一筆借：工程施工-人工費(fèi)-材料費(fèi) 貸：原材料后期會又機(jī)械作業(yè) 借：工程施工-人工費(fèi)-機(jī)械使用費(fèi) 貸：銀行存款等后期臨時(shí)工借：工程施工-人工費(fèi)-臨時(shí)工貸：銀行存款等這樣對嗎

這個(gè)過程沒問題的