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微微老師

職稱： 初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-20 10:38

您好，用的是什么會計(jì)準(zhǔn)則的呢

イウあぁ 追問

2024-05-20 10:40

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

微微老師 解答

2024-05-20 10:43

你好，不修改了，直接在當(dāng)期轉(zhuǎn)出即可。

イウあぁ 追問

2024-05-20 10:45

已經(jīng)在當(dāng)期轉(zhuǎn)出了，但是去稅務(wù)局提交資料的時(shí)候，他們問所得稅有沒有改

微微老師 解答

2024-05-20 10:46

你好，如果在當(dāng)期轉(zhuǎn)出，是需要對應(yīng)修改的

イウあぁ 追問

2024-05-20 10:49

財(cái)報(bào)和匯算清繳都需要更改嗎？匯算清繳如果要改的話需要在哪里改

微微老師 解答

2024-05-20 10:51

你好，是的，需要修改。你看是什么費(fèi)用，你就修改什么費(fèi)用的呢

イウあぁ 追問

2024-05-20 10:59

管理費(fèi)用，在A105000表中的第45行特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎？

微微老師 解答

2024-05-20 11:01

你好，這個(gè)也是可以的呢。

イウあぁ 追問

2024-05-20 11:11

好的，謝謝您啦

微微老師 解答

2024-05-20 11:11

 不客氣，如果問題解決了，麻煩給個(gè)五星好評，如果還有疑問，請繼續(xù)提問，謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好，用的是什么會計(jì)準(zhǔn)則的呢
2024-05-20 10:38:47
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
2021-04-27 11:07:12
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2016-06-15 11:14:42
同學(xué)，你好 不需要了
2023-09-25 12:31:31
你好，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款， 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
2022-05-24 10:33:06
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