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家權老師

職稱： 稅務師

2024-05-20 17:08

賬載金額是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額，
實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。
稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資

恬恬 追問

2024-05-20 17:09

我指的是職工福利費支出  不是工資薪金

家權老師 解答

2024-05-20 17:13

一樣的思路，按上年計提和實際發(fā)生的

恬恬 追問

2024-05-20 17:17

是根據(jù)應付職工薪酬-職工福利費還是根據(jù)管理費用-職工福利費來

家權老師 解答

2024-05-20 17:18

 管理費用/銷售費用-職工福利費

恬恬 追問

2024-05-20 17:19

那應付職工薪酬-職工福利費不看的是吧

家權老師 解答

2024-05-20 17:20

是看計入損益科目的福利費

恬恬 追問

2024-05-20 17:47

那職工福利費支出賬載金額和實際發(fā)生額都是按照管理費用職工福利費金額的是吧

家權老師 解答

2024-05-20 17:52

你只做了管理費用科目就是那個

恬恬 追問

2024-05-20 17:55

如果還有銷售費用的話  那賬載金額和時間發(fā)生額就是管理費用職工福利費和銷售費用職工福利費之和是吧

家權老師 解答

2024-05-20 17:57

是的，就是那樣子的

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相關問題討論
按實際支付的福利費填入
2015-12-25 16:25:06
在期間費用明細表中并沒有福利費這一欄，是填寫在職工薪酬納稅調整明細表。
2018-04-27 16:15:55
你好 是的 有調增的是的
2021-04-06 16:13:42
這個納稅調整明細表里面它有幾個不同的地方，第一個是這個賬面金額，這個時候你就按照你葬送的金額填寫，還有就是這個計稅基礎就是按照這個稅法上按照標準扣除的這一部分，那么差額就是屬于調整金額
2020-07-03 22:57:22
您好 職工福利費支出 賬載金額是計提的福利費金額 實際發(fā)放填寫0，因為未發(fā)放計提的福利費 。稅收金額 也是填寫0
2021-04-26 10:34:11
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