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送心意

林老師

職稱： 會計師

2015-11-17 15:09

想請教下，公司07年收回過一筆保險退款，應(yīng)該返還給員工，但是當時沒有退還，直接做了一筆分錄 借：銀行 貸：管理費用 現(xiàn)在公司查到這筆錢，想返還給員工 我應(yīng)該怎么做分錄呢？借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 這樣可以么？ 謝謝！

林老師 解答

2015-11-17 15:17

以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。 
 企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損，借記有關(guān)科目，貸記本科目；調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會計分錄。 本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額

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相關(guān)問題討論
是要用以前年度使用調(diào)整科目的，因為涉及損益科目。
2019-01-07 15:06:56
你好，發(fā)現(xiàn)以前年度少記費用了，需要補計 借：以前年度損益調(diào)整—某某費用，貸：相關(guān)科目?
2022-03-09 14:19:44
你好 能詳細點嗎？ 什么時候發(fā)現(xiàn)的，申報前或后？金額多少？
2020-05-21 08:26:40
您好，現(xiàn)在做紅字沖回，調(diào)整納稅申報表
2022-01-26 06:04:51
你好，如果匯算清繳還不能取得這個發(fā)票，可以沖紅原分錄，也可以只做匯算清繳的所得額調(diào)整而不調(diào)賬
2019-03-05 16:18:10
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