全年報(bào)表沒(méi)有變動(dòng)，如果年初是0，年末是9324，那企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)總額＝9324+9324+9324+9324 再除4嗎？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-24 09:14

你好，應(yīng)當(dāng)是（9324*4）/8才是的

琴琴追問(wèn)

2018-04-24 09:36

你看下所得稅的書(shū)，上面就是剛那樣寫(xiě)的

鄒老師解答

2018-04-24 09:42

你好，需要先計(jì)算季度平均數(shù)，然后用平均數(shù)之和除以4
你直接用期末數(shù)，而沒(méi)有用季度平均數(shù)，這樣計(jì)算的數(shù)據(jù)是不正確的

琴琴追問(wèn)

2018-04-26 09:22

如果全年報(bào)表沒(méi)有變動(dòng)，年初是0，年末是9324，
那資產(chǎn)總額＝4662對(duì)吧！
1季度平均值＝（0+9324）/2＝4662
2季度＝4662
3季度＝4662
4季度＝4662
因?yàn)楹?個(gè)季度沒(méi)有變化。所以最終資產(chǎn)總額＝4662對(duì)吧

鄒老師解答

2018-04-26 09:28

你好，每個(gè)月的期末余額都是9324？

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請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)的集裝箱不是一個(gè)月購(gòu)入的，每一個(gè)就問(wèn)

那個(gè)是購(gòu)入使用的次月開(kāi)始答
請(qǐng)問(wèn)我公司是勞務(wù)公司，承包甲方工程，現(xiàn)在我方所有問(wèn)

你好，個(gè)體戶那邊不給開(kāi)發(fā)票嗎？你當(dāng)時(shí)購(gòu)入的數(shù)是含稅的價(jià)格還是不含稅答
老師，我想問(wèn)下，比如今年6月的財(cái)報(bào)，負(fù)債資產(chǎn)表和利潤(rùn) 問(wèn)

你好資產(chǎn)負(fù)債表是的，但是利潤(rùn)表是按年來(lái)的。答
小規(guī)模公司7月14日紅沖一季度的發(fā)票（50萬(wàn)），因一季度問(wèn)

不可以，七月份數(shù)第三季度答
老師好，請(qǐng)問(wèn)每月暫估成本的憑證，在下月未收到發(fā)票，問(wèn)

沖此憑證后，不需要附情況說(shuō)明答

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