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QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-24 21:48

你好！按規(guī)定是要更改報(bào)表年初數(shù)的，

珊瑚 追問(wèn)

2018-04-24 22:34

是要去稅局做更正申報(bào)么？只是改財(cái)務(wù)報(bào)表？

QQ老師 解答

2018-04-25 08:54

是的

珊瑚 追問(wèn)

2018-04-25 09:35

如果只改財(cái)務(wù)報(bào)表，不改申報(bào)表的話，自己在網(wǎng)上作廢重報(bào)就可以了，稅局只能更正申報(bào)有稅的申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表稅局界面是看不到的。請(qǐng)問(wèn)老師還要改季度所得稅申報(bào)表么

QQ老師 解答

2018-04-25 09:48

你好！只更正資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)就可以，其他的不用更改

珊瑚 追問(wèn)

2018-04-25 10:00

不是影響到上年的利潤(rùn)了么，為什么不改去年的利潤(rùn)表

QQ老師 解答

2018-04-25 10:11

匯算清繳調(diào)整的是稅會(huì)差異不是錯(cuò)誤，所以不用調(diào)整上年利潤(rùn)主調(diào)整未分配利潤(rùn)

珊瑚 追問(wèn)

2018-04-25 11:11

我實(shí)在是不懂年度損益調(diào)整到底是如何影響到期初數(shù)的，那去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表是不動(dòng)的吧，就是直接把1月的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)改成減過(guò)年度損益調(diào)整那個(gè)數(shù)字，那還是把去年的利潤(rùn)表給改了啊，不然是改的什么，改的今年1月的利潤(rùn)表？

QQ老師 解答

2018-04-25 11:33

你好！不用改去年的報(bào)表，只改今年資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是為了保障資產(chǎn)負(fù)載表課利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系

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你好！按規(guī)定是要更改報(bào)表年初數(shù)的，
2018-04-24 21:48:40
你好 這個(gè)對(duì)你本年的企業(yè)所得稅沒(méi)有影響，但是要調(diào)整對(duì)應(yīng)年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
你好，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的是之前年度的損益事項(xiàng)錯(cuò)誤 可能是所得稅稅前，也可能是稅后的
2020-08-01 10:41:48
建議用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的。
2020-06-09 09:32:05
你好，此問(wèn)題請(qǐng)?jiān)瓎?wèn)題下面追問(wèn) 一般分錄是這樣做的 計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2018-06-01 11:13:17
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