Aban 追問

2018-04-26 16:01

老師現(xiàn)在這個(gè)事情已經(jīng) 發(fā)生了，現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么做呢？

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:06

開票并把錢打進(jìn)來時(shí)：借：銀行存款  貸：主營業(yè)務(wù)收入   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額      錢轉(zhuǎn)你時(shí)  借：其他應(yīng)收款-你  貸：銀行存款

Aban 追問

2018-04-26 16:08

這等于我借公司錢了

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:10

是的啊，那你還怎么樣，這個(gè)錢出去了。沒有回來啊。

Aban 追問

2018-04-26 16:11

其他應(yīng)收款這樣做，以后我的還款啊  還是做了支出費(fèi)用什么的呢

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:13

你好支出費(fèi)用要說明情況，而且稅前不能扣除。

Aban 追問

2018-04-26 16:19

那做了其他應(yīng)收款，以后我拿什么還啊

Aban 追問

2018-04-26 16:21

我是小規(guī)模   核定征收的  這筆帳最后怎么平呢

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:26

你好，可以用收據(jù)費(fèi)用發(fā)票抵消，以后別做傻事。慢慢會(huì)懂的。

Aban 追問

2018-04-26 16:53

就按你說的先做了其他應(yīng)收款，以后呢

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:56

你好，我上面說了，有些單位的做法是用發(fā)票來抵的，你可以參考下。

Aban 追問

2018-04-26 16:58

借管理費(fèi)用，勞務(wù)成本.....貸其他應(yīng)收款  這樣更不對吧  其他應(yīng)收款這個(gè)科目得平了啊

徐阿富老師 解答

2018-04-26 17:09

你好，那你做這里的依據(jù)呢？不能隨便做。所以要么用票抵消。