我代開(kāi)了張專票20萬(wàn)，把錢(qián)轉(zhuǎn)入我賬號(hào)了，我支了現(xiàn)金20萬(wàn)又給了他了，不能代開(kāi)的，可是老板讓開(kāi)了，我怎么做賬呢

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-04-26 16:48

借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

Aban 追問(wèn)

2018-04-26 16:52

錢(qián)轉(zhuǎn)我的時(shí)候呢，老師

方亮老師解答

2018-04-26 17:07

借：其他應(yīng)收款-某人
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
以后注意開(kāi)具發(fā)票的收入需要通過(guò)公戶收款。

Aban 追問(wèn)

2018-04-26 19:13

其他應(yīng)收款沒(méi)有代出去

方亮老師解答

2018-04-26 20:34

老師沒(méi)有明白您說(shuō)的意思，請(qǐng)您重新描述一下。

Aban 追問(wèn)

2018-04-26 20:42

做了其他應(yīng)收款以后拿什么還，這筆賬以后怎么平

方亮老師解答

2018-04-26 20:53

您把款項(xiàng)交給單位即可沖銷其他應(yīng)收款。

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