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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2018-04-26 22:56

您好,2016年開普票金額全額,確認收入時只確認了收款部分,不然賬務不平,2018年做借應收賬款,貸以前年度損益調整。

草原風情 追問

2018-04-27 08:50

如果采用借:應收賬款,  貸:以前年度損溢調整,最終以前年度損溢調整要結轉到利潤分配里和本年利潤里,這樣還得交所得稅吧,我單位于2017年10月辦的稅務登記,2016年還沒辦稅務登記了,我認為這尾款不應該交稅了,請老師,指教!

王瑞老師 解答

2018-04-28 06:28

您好,以前年度損益調整最終調的是本期未分配利潤期初數,填申報表時可以填入以前年度已納稅所得額,并向稅局提供納稅憑證。

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您好,2016年開普票金額全額,確認收入時只確認了收款部分,不然賬務不平,2018年做借應收賬款,貸以前年度損益調整。
2018-04-26 22:56:19
當時開具普票金額是全額,還是部分金額?
2018-04-26 06:39:17
你好!如果單位沒有計提壞賬準備,就直接進當期管理費用
2018-05-02 13:15:45
您好,沒有成本這部分就只能交稅了
2019-01-04 09:26:57
你好,同學。 現在調整處理 借 在建工程 貸 以前年度盈余調整 借 在建工程 貸應付賬款 借 固定資產 貸 在建工程
2020-06-23 19:02:47
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