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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-04-26 22:56

您好,2016年開普票金額全額,確認(rèn)收入時(shí)只確認(rèn)了收款部分,不然賬務(wù)不平,2018年做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整。

草原風(fēng)情 追問

2018-04-27 08:50

如果采用借:應(yīng)收賬款,  貸:以前年度損溢調(diào)整,最終以前年度損溢調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里和本年利潤(rùn)里,這樣還得交所得稅吧,我單位于2017年10月辦的稅務(wù)登記,2016年還沒辦稅務(wù)登記了,我認(rèn)為這尾款不應(yīng)該交稅了,請(qǐng)老師,指教!

王瑞老師 解答

2018-04-28 06:28

您好,以前年度損益調(diào)整最終調(diào)的是本期未分配利潤(rùn)期初數(shù),填申報(bào)表時(shí)可以填入以前年度已納稅所得額,并向稅局提供納稅憑證。

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您好,2016年開普票金額全額,確認(rèn)收入時(shí)只確認(rèn)了收款部分,不然賬務(wù)不平,2018年做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
2018-04-26 22:56:19
當(dāng)時(shí)開具普票金額是全額,還是部分金額?
2018-04-26 06:39:17
你好!如果單位沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,就直接進(jìn)當(dāng)期管理費(fèi)用
2018-05-02 13:15:45
您好,沒有成本這部分就只能交稅了
2019-01-04 09:26:57
你好,同學(xué)。 現(xiàn)在調(diào)整處理 借 在建工程 貸 以前年度盈余調(diào)整 借 在建工程 貸應(yīng)付賬款 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程
2020-06-23 19:02:47
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